根据区委和区委巡察工作领导小组统一部署，2024年4月22日至7月26日，区委第二巡察组对盘锦市大洼区国祥房地产测绘有限公司进行了常规巡察。2024年9月4日，区委巡察组向盘锦市大洼区国祥房地产测绘有限公司反馈了巡察意见。盘锦市大洼区国祥房地产测绘有限公司高度重视，坚决扛起巡察整改政治责任，认真对照反馈意见，扎实推进整改落实。2025年2月11日区纪委监委第五派驻纪检监察组下发《关于二届区委第六轮巡察整改报告的审核意见》，盘锦市大洼区国祥房地产测绘有限公司迅速统一思想，积极行动，对整改方案进行调整完善。现将巡察整改情况进行通报，接受群众和社会监督。

一、巡察整改工作基本情况

一是召开专题会议。公司多次召开专题会议，针对巡察审核意见提出存在的差距不足的问题进行深入讨论和研究，确保每个问题都能得到充分重视和有效解决。会议明确了整改责任分工，确保整改工作有专人负责、有具体措施、有时间节点。

二是深入分析问题原因。针对巡察组反馈的问题，公司深入分析问题产生的根源，查找症结所在，确保整改措施具有针对性和实效性。通过分析，公司进一步明确了整改方向，确保整改工作有的放矢。

三是加大整改力度和强度。公司严格按照巡察组的要求，统一思想，提升政治站位，对标对表，立好整改标准，确保整改工作不走过场、不流于形式。公司加大了对反馈问题的整改力度和强度，逐条认领问题，逐项制定整改措施，确保每个问题都有明确的整改责任人和整改时限，确保每个问题都能得到彻底解决。

二、巡察反馈问题整改落实情况

（一）坚守主责主业、推进企业高质量发展不够有力

主要问题1：涉密测绘成果使用管理存在安全隐患的问题

整改措施：1、定期开展保密教育培训，做好培训记录，形成培训台账。定期组织保密监督检查，确保各项保密措施落实到位，发现问题及时整改。2、加强测绘档案管理，明确档案管理人员的岗位职责，确保专人负责涉密测绘成果档案的管理。对所有涉密测绘成果档案进行统一编号，编号规则应清晰、易追溯。根据涉密等级、保密期限对档案进行分类管理，确保不同密级的档案分开存放。建立可追溯的测绘成果管理台账。3、加强涉密计算机的安全管理，涉密计算机应粘贴秘密标识和责任人，安装必要的安全防护软件，定期进行安全检查和漏洞修复。涉密计算机的使用应严格限制在涉密工作范围内，禁止连接互联网或非涉密网络。定期检查涉密计算机的使用情况，确保无违规操作或泄密风险。4、全员签订保密承诺书，建立保密承诺书管理台账，定期更新保密承诺书，每年定期更新保密承诺书，确保新入职员工及时签订，离职员工按规定办理保密交接手续。

整改成效：通过以上整改措施的实施，公司将有效消除涉密测绘成果使用管理中的安全隐患，确保涉密信息的安全性和保密性。

主要问题2：野外测绘安全生产责任落实不力的问题

整改措施：1、定期组织安全生产教育培训，确保所有相关人员参加。每次野外测绘作业前，对外业作业人员进行上岗前培训。每次培训后，详细记录，建立培训台账，确保培训过程可追溯。2、制定详细的岗位安全生产责任书，明确各岗位的安全职责和具体要求。所有工作人员，尤其是外业作业人员，必须在每次野外作业前签订岗位安全生产责任书，确保每位员工了解并承诺履行自己的安全职责。3、定期组织开展安全生产演练，制定年度安全生产演练计划，每半年至少组织一次安全生产应急演练。 4、公司安全管理部门定期对野外测绘作业的安全生产情况进行监督检查，确保各项安全措施落实到位。将安全生产责任落实情况纳入员工绩效考核体系，对未按要求履行安全职责的员工进行相应的处罚和教育。5、建立安全生产反馈机制，鼓励员工提出安全生产改进建议，定期收集和分析反馈信息，持续改进安全生产管理工作。定期组织安全生产经验分享会，推广优秀的安全管理经验和做法，提升整体安全管理水平。

整改成效：通过以上整改措施，确保野外测绘安全生产责任落实到位，保障员工的生命安全和公司的财产安全。

（二）内部管控不严，部分重点领域存在廉洁风险

主要问题1：测绘工程项目合同管理无序的问题

整改措施：1、完善合同管理制度，制定合同管理规范，明确合同签订流程、内容要求和审批权限，确保所有项目在启动前签订正式合同。2、加强合同签订管理，合同签订前置，项目启动前必须签订合同，未签订合同的项目不得开工。设立专门的法务或合同管理部门，负责审核合同内容，确保条款完整、合法。明确合同签订日期为项目启动的前提条件，未注明日期的合同视为无效。3、明确关键条款，在合同中明确测绘面积，并在项目启动前与客户确认，避免后续争议。在合同中明确测绘费用标准，确保费用计算依据清晰，避免后续纠纷。4、建立合同执行跟踪机制，定期检查合同履行情况，确保项目按合同要求进行。如项目范围或费用发生变化，必须签订补充协议，确保变更内容合法有效。5、定期对项目管理人员进行合同管理培训，提升合同意识和风险防范能力。加强法律知识培训，确保人员熟悉相关法规。6、建立责任追究机制，明确责任，对未按要求签订合同或合同条款缺失的项目，追究相关责任人责任。建立奖惩机制，对合同管理规范的项目团队给予奖励，对管理不善的团队进行处罚。7、建立合同归档制度，确保所有合同及相关文件妥善保存，便于后续查阅。8、定期对合同管理检查，确保管理规范，发现问题及时整改。9、建立客户确认机制，在合同签订前，与客户充分沟通，确保双方对合同条款理解一致；建立客户反馈机制，建立客户反馈渠道，及时处理客户对合同条款的疑问或建议。

整改成效：通过以上措施，可以有效解决合同管理无序问题，提升项目管理水平，降低法律和财务风险。

主要问题2：贯彻落实“三重一大”制度缺位的问题

整改措施： 1、公司已制定“三重一大”决策制度，明确大额资金使用一次性支出5000元以上或同一项目支出累计超过10000元的项目、重大经营事项等需集体研究决定；今后所有大额资金使用必须上会集体研究，确保决策过程透明、合规，并做好会议记录。2、规范测绘费定价机制，实行市场定价制。根据自然资源部规定，测绘工程产品价格由市场决定。公司将在定价时集体研究，确保定价合理；做好会议记录，每次定价决策需有详细会议记录，确保过程可追溯。3、加强检查、审计，定期检查“三重一大”制度执行情况，确保制度落实。定期审计大额资金使用和重大经营事项，发现问题及时整改。4、提升管理层决策意识，定期组织管理层培训，强化“三重一大”制度的重要性，提升集体决策意识；加强责任追究。对违反制度的行为进行责任追究，确保制度严肃性。5、完善细化“三重一大”决策流程，明确各环节责任人和时间节点，确保决策高效；决策结果及时向全体员工公开，增强透明度。6、建立风险评估机制，在重大决策前进行风险评估，识别潜在风险并制定应对措施；建立风险控制机制，确保决策风险可控。

整改成效：通过以上措施，公司将有效解决“三重一大”制度缺位问题，提升决策科学性和规范性。

主要问题3：财经纪律执行不严的问题

具体问题①：财务核销审批流程缺失问题

整改措施：1、制定财务工作及防控流程，明确财务核销的各个环节，包括申请、审批、核销等。2、制定财务审批流程， 设计标准化的付款审批单和报销审批单，确保每笔支出都有相应的审批记录。明确审批权限，规定不同金额的支出需要不同层级的审批。3、制作审批单并履行审批程序，便于跟踪和存档。每笔支出必须经过完整的审批流程，确保有据可查。4、对财务人员进行培训，确保他们熟悉新的审批流程。定期审计财务核销记录，确保流程得到严格执行。

具体问题②：超限额使用现金支付问题

整改措施：1、严格执行财经纪律，明确规定现金支付的上限1000元，超过此限额的支付必须通过银行转账或其他非现金方式。对违反规定的行为进行严肃处理，确保纪律的严肃性。2、定期检查支付记录，确保无超限额现金支付的情况发生。3、对全体员工进行财经纪律的培训，确保他们了解并遵守现金支付的规定。通过内部宣传，强调现金支付限额的重要性，提高员工的合规意识。

整改成效：通过以上整改措施，可以有效解决财务核销审批流程缺失和超限额使用现金支付的问题，确保财务管理的规范性和透明度。

具体问题③：固定资产未及时入账

整改措施：1、完善固定资产管理制度，明确固定资产的范围、分类、入账标准、管理职责等内容。2、明确管理职责，指定固定资产管理部门（如财务部或资产管理部门），明确其职责和权限。设立固定资产管理员，负责固定资产的日常管理和记录。3、规范固定资产采购与验收流程：采购申请需经部门负责人、财务部门和公司领导审批后方可执行。固定资产到货后，由采购部门、使用部门和资产管理部门共同验收，填写《固定资产验收单》。4、固定资产验收合格后，应在5个工作日内完成入账手续。财务部门根据验收单和发票等信息，及时录入财务系统。账务处理要规范，定期计提折旧，确保账务处理的准确性和及时性。5、建立固定资产台账，记录每项资产信息。台账由资产管理部门负责维护，定期更新。每月末，资产管理部门与财务部门核对固定资产台账和财务账，确保账实相符。对差异项进行调查和调整，确保数据的准确性。6、定期盘点与清查，每季度对固定资产进行一次全面盘点，年末进行一次全面清查。盘点工作由资产管理部门牵头，财务部门和使用部门共同参与。对盘盈、盘亏资产进行调查，查明原因并按规定处理。7、加强监督与考核，审计部门定期对固定资产管理情况进行审计，重点检查入账及时性、账实相符性、折旧计提准确性等。对审计发现的问题，提出整改意见并跟踪落实。对未按规定及时入账或管理不善的责任人，视情节轻重给予相应处罚。将固定资产管理情况纳入部门和个人绩效考核。8、对相关部门员工进行固定资产管理制度的培训，确保其熟悉采购、验收、入账、盘点、报废等全流程。对财务人员进行专项培训，提高账务处理的准确性和及时性。通过公司内部公告、微信群等方式宣传固定资产管理制度，强调固定资产管理的重要性，杜绝资产流失和浪费，提高全员的管理意识。

整改成效：通过完善固定资产管理制度、规范采购与验收流程、及时入账、建立台账、定期盘点、加强监督与考核、开展培训与宣传，可以有效解决固定资产未及时入账的问题，确保账实相符，提升固定资产管理的规范性和效率。

具体问题④：车辆管理使用混乱问题

整改措施：1、制定完善车辆管理制度，明确管理职责，指定专人负责车辆管理，明确其职责和权限。设立车辆管理小组，定期检查车辆使用情况；根据我区公车管理相关规定，制定公司内部的《车辆管理制度》。制度内容应包括车辆使用范围、审批流程、加油管理、维修保养、记录台账等；明确公务用车的使用范围，仅限于公务活动，严禁私用。规定节假日和非工作时间的车辆使用审批要求。2、规范审批流程，设计《公务用车使用审批单》，明确用车事由、时间、地点、驾驶员等信息。用车前需填写审批单，经部门负责人和车辆管理员审批后方可使用；设计《公务用车加油审批单》，记录加油时间、地点、金额、里程数等信息。加油前需填写审批单，经车辆管理员审批后方可加油；设计《公务用车维修保养审批单》，记录维修保养项目、费用、维修单位等信息。维修保养前需填写审批单，经车辆管理员和财务部门审批后方可进行。3、完善记录台账，建立《公务用车使用台账》，记录每次用车的审批单编号、用车时间、目的地、驾驶员、里程数等信息。台账由车辆管理员负责维护，每月汇总并上报；建立《公务用车加油记录台账》，记录每次加油的时间、地点、金额、里程数等信息。台账由车辆管理员负责维护，每月汇总并上报；建立《公务用车维修保养台账》，记录每次维修保养的时间、项目、费用、维修单位等信息。4、加强监督与检查，定期检查，车辆管理小组每月对车辆使用、加油、维修保养记录进行检查，确保审批流程和台账记录的完整性。对发现的问题及时整改，并追究相关责任人的责任；财务部门定期对车辆使用费用进行审计，确保费用支出的合理性和合规性。对异常费用进行重点核查，杜绝浪费和违规行为；每月将车辆使用情况、费用支出等信息在公司内部公示，接受全员监督。5、对全体员工进行公务用车管理制度的培训，确保相关人员熟悉审批流程和台账记录要求；对驾驶员进行专项培训，强调安全驾驶和规范用车的重要性；通过公司内部公告、微信群等方式宣传车辆管理制度，提高员工的合规意识。强调违规用车的后果，杜绝私用和滥用车辆的行为。

整改成效：通过制定完善车辆管理制度、规范审批流程、完善记录台账、加强监督与检查、开展培训与宣传等，可以有效解决公务用车管理混乱的问题，确保车辆使用合规、透明，符合我区公车管理的相关规定。

（三）劳动用工管理与基层工会建设亟待规范

主要问题1：企业劳动用工随意性较大

整改措施：1、完善劳动用工管理制度，制定劳动用工管理办法，明确招聘、录用、劳动合同签订、试用期管理、解聘等环节的具体流程和要求；明确管理职责，指定人力资源部门负责劳动用工管理，明确其职责和权限，定期检查用工管理情况。2、规范招聘与录用流程，各部门根据实际需求提出招聘计划，填写《招聘需求申请表》，需要临时用工时做好临时用工审批单，聘用人员时要开会集体研究，同时做好会议记录。招聘计划需经人力资源部门审核、公司领导审批后方可执行。发布招聘信息时，明确岗位职责、任职要求、薪资待遇等信息。招聘过程中，严格按照岗位要求筛选简历，确保公平、公正。确定拟录用人选后，填写《录用审批表》，经人力资源部门和公司领导审批后方可发放录用通知。3、规范劳动合同管理：劳动合同内容应符合法律规定，明确岗位、薪资、工作地点、工作时间、合同期限等条款。人力资源部门建立劳动合同台账，记录签订时间、期限等信息，确保合同管理的规范性。4、加强试用期管理，制定试用期考核标准，明确考核内容、方式和时间。试用期结束时，由用人部门和人力资源部门共同进行考核，填写《试用期考核表》。考核合格者，正式录用。考核不合格者，依法解除劳动合同，并做好相关记录。5、规范解聘流程，解聘应符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定，确保程序合法。6、建立用工管理台账，台账由人力资源部门负责维护，定期更新。每月末，人力资源部门核对用工管理台账与实际用工情况，确保数据准确。对差异项进行调查和调整，确保用工管理的规范性。7、对人力资源部门员工进行劳动用工管理制度的培训，确保其熟悉招聘、录用、解聘等流程；对用人部门负责人进行专项培训，提高其用工管理意识。通过公司内部公告、微信群等方式宣传劳动用工管理制度，提高全员的合规意识。强调劳动用工管理的重要性，杜绝随意用工行为。

整改成效：通过完善劳动用工管理制度、规范招聘与录用流程、加强劳动合同管理、严格试用期考核、规范解聘流程、建立用工管理台账、加强监督与考核、开展培训与宣传等措施，可以有效解决劳动用工随意性大的问题，确保用工管理合法、合规，降低劳动纠纷风险，提升公司管理水平。

主要问题2：工会工作突出问题较多

具体问题①：工会选举流程缺失的问题

整改措施：1、制定完善了工会制度，在今后的工会建设工作中按照相关制度规范管理，及时召开相关会议，履行程序，做好各种会议记录，建立工会选举档案；制定工会选举方案和选举办法，明确选举的原则、程序、候选人资格、投票方式等内容。2、规范选举流程，做好选举前准备，履行选举程序，及时公布选举结果，进行选举结果公示，接受全体员工监督。详细记录选举过程，选举记录存档备查，确保选举过程的可追溯性。3、加强选举监督，选举委员会应对选举全过程进行监督，确保选举程序合规。对选举结果进行备案，报上级工会组织审批。4、完善工会组织建设，明确工会职责，制定工会年度工作计划，确保工会工作的有序开展。到期后应及时进行换届选举。5、通过公司内部公告、微信群等方式宣传工会选举制度，提高员工的参与意识和积极性。对选举委员会成员进行专项培训，确保其熟悉选举流程和相关法律法规。对候选人进行培训，明确其职责和义务，提高其履职能力。

整改成效：通过制定工会选举制度、规范选举流程、加强选举监督、完善工会组织建设、开展宣传与培训等措施，可以有效解决工会选举流程缺失的问题，确保选举程序公开、公平、公正，增强工会组织的代表性和员工的信任度，促进公司和谐发展。

具体问题②：违规采购福利物资问题

整改措施：1、已制定采购管理制度及采购流程，并对采购人员给予批评教育。2、成立采购询价小组，成员包括采购部门、财务部门、使用部门代表等人员。3、规范采购流程，采购前，采购询价小组应对市场进行调研，至少选择3家以上供应商进行比价，确保选择性价比最优的供应商。4、签订采购合同，采购合同应明确物资名称、规格型号、数量、单价、总金额、交货时间、付款方式、违约责任等条款。合同内容应符合国家相关法律法规，确保合法合规。5、召开采购会议：采购前召开采购会议，研究采购相关事宜。采购会议形成书面决议，明确采购方案和供应商选择结果。决议需经参会人员签字确认，作为采购执行的依据。6、采购询价小组应对采购全过程进行监督，确保采购流程合规。对采购结果进行公示，接受全员监督。7、完善采购记录，建立《采购台账》，台账由采购部门负责维护，定期更新。每次采购的相关资料应归档保存，确保采购过程的可追溯性。采购档案应定期检查，确保完整性和准确性。8、对采购询价小组成员进行专项培训，确保其熟悉采购流程和相关法律法规。对相关部门员工进行采购制度培训，提高其合规意识。通过公司内部公告、微信群等方式宣传采购制度，提高全员的合规意识。强调采购流程的重要性，杜绝违规采购行为。

整改成效：通过成立采购询价小组、规范采购流程、签订采购合同、召开采购会议、加强采购监督、完善采购记录、开展培训与宣传以及引入技术手段，可以有效解决违规采购福利物资的问题，确保采购过程公开、透明、合规，杜绝利益输送和浪费现象，提高资金使用效益。

三、下一步工作打算

（一）正确认识、端正态度，增强巡察整改的思想自觉和行动自觉，进一步提高对巡视整改的认识、增强巡视整改的责任意识和担当精神、明确巡视整改的重点和要求。

（二）压紧压实巡察整改责任，确保分工明确到位、责任落实到位，问题整改到位。

（三）准确把握巡察组反馈问题的重点和导向，认真对照巡视工作中发现的问题和反馈意见紧密联系工作实际，深刻剖析问题原因，对症下药，举一反三，建立长效机制。

欢迎广大干部群众、党员干部对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话3475341；电子邮箱guoxiangcehui@126.com。