根据区委和区委巡察组工作领导小组统一部署，2024年4月22日至2024年7月26日，区委第四巡察组对盘锦城市公用集团有限公司进行了常规巡察。2024年9月4日，区委巡察组向盘锦城市公用集团有限公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况向社会公开，主动接受群众监督。

一、巡察整改工作基本情况

一是提高认识，加强组织领导。巡察反馈意见后，立即召开专题会议，认真学习领会巡察反馈意见，深刻认识巡察整改的重要性和紧迫性。成立巡察整改工作领导小组，负责统筹协调、督促指导巡察整改工作。领导小组下设办公室，具体负责巡察整改工作的组织实施、协调推进和督促检查。

二是制定方案，明确整改任务。在认真学习领会巡察反馈意见的基础上，结合集团实际，制定了《巡察整改工作方案》。对巡察反馈的问题进行了逐一梳理，确保整改任务明确、整改措施具体、整改责任到人。

三是加强督促，确保整改落实。为确保巡察整改工作落到实处，巡察反馈意见整改工作领导小组定期对整改工作进行督促检查。对整改工作进展缓慢、措施不力的部门和个人，及时进行提醒和督促；对整改工作中出现的问题，及时进行研究和解决。

二、巡察反馈问题整改落实情况

（一）贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署有差距

具体问题①：落实习近平总书记关于国有企业改革发展重要论述深化转化不够

整改成效：已对相关讲话精神和国企改革重要指示精神进行学习与研究部署。通过学习，结合国企改革实际，明确了企业发展规划和经营版块。

具体问题②：盈利能力较弱

整改成效：热力公司今冬采暖期，通过能源管控和运行管理，同比上采暖期降低费用约100万元，具体降低费用金额需等采暖期结束财务核算后确定；洼垦农业截至2024年12月份，对比去年已减少27%，因落实大洼区国企改革工作，现已划转至其他集团。

具体问题③：改革创新意识不足，市场开发能力不强

整改成效：辽北实业一是短期内（一至三个月）明确经营目标方向与市场开发基础框架，启动基础市场调研，目前已经开展了线上各平台米面油类店铺经营情况的调研工作，前期积极探索新的项目；梳理出适合企业的新兴业务方向。二是尽快做出市场开发成效。三是建立长效改革创新与市场开发机制，提升企业竞争力。根据上述三点加强措施，强化意识，开展调研，制定优化方案，推动创新业务；洼垦农业积极大力开拓市场，已与武警总队，鼎翔集团签订食材配送合同，与兴隆台区陈家食堂签订食堂承包合同。

具体问题④：集团治理结构不规范，权责边界不清晰

整改成效：通过整改，已对集团各项会议进行权责明晰，合规召开各项会议，杜绝了董事会、经理会议事范围界定不清，重大事项“同会同研究”，部分重大事项研究由班子扩大会“越俎代庖”的现象发生，集团治理结构逐步规范化。

具体问题⑤：重要制度体系不健全

整改成效：已修订差旅费管理、选人用人、食堂管理等制度 ，建立完善的党组织，董事，监事,经理议事规则，并严格按照公司各项规章制度执行。通过对规章制度的建设和宣传，员工对规章制度的认知度和遵守意识明显提高，公司内部秩序得到有效保障。

具体问题⑥：重要内控制度弱化

整改成效：已重新进行车辆管理分工，明晰责任，并做好用车登记，有效加强公车管理。已建立健全相关规章制度，并组织有关人员进行制度学习，严格按照制度流程执行工作，有效提高干部职工纪律意识，加强人员劳动纪律管理。

具体问题⑦：安全生产责任未压实，安全生产培训浮于表面

整改成效：集团公司于2025初召开集团安全生产专题工作部署会议，对2025年安全生产工作进行专题研究并作出工作部署，同时与集团各部室、子公司签订2025年安全生产责任状，明确安全生产责任，将安全生产工作落到实处。

具体问题⑧：未按照要求有序推进“阳光国企”平台运行

整改成效：已加强工作人员学习，并结合企业工作实际进行更新，丰富了平台宣传内容，提升了平台宣传效果。

（二）贯彻落实全面从严治党战略部署不够有力，重点领域、关键环节存在廉洁风险

具体问题①：没有把落实全面从严治党工作放在突出位置谋划部署

整改成效：通过召开党风廉政建设会议，党员干部的廉洁自律意识显著增强，确保各项权力在阳光下规范运行，有效提升了党组织的凝聚力和战斗力。

具体问题②：警示教育作用发挥不充分

整改成效：通过将反面典型案例警示材料列入集中学习内容，加强对集团职工反面案例的警示教育，有效增强干部职工廉洁从业思想。

具体问题③：煤炭使用监管乏力

整改成效：今冬采暖季，各地区已建立煤炭使用台账和使用记录，并且每日上报至公司；同时对煤炭使用进行了影像资料留存，并在煤场安装了监控系统，公司定期抽查煤炭使用情况。

具体问题④：为民服务有差距

整改成效：截至目前，热力公司共收到并处理信访件77件，同比上采暖期降幅约24%，并持续加大访民温暖活动力度；同时设置24小时客服热线电话，第一时间接受并处理供暖用户的合理诉求。

具体问题⑤：补签采购合同

整改成效：已组织相关部门学习企业合同管理制度，明确合同签订和审核流程；同时建立了合同管理台账，实时监控合同签订和履行情况。

具体问题⑥：合同管理混乱

整改成效：现已对合同档案进行梳理归档，并严格做好合同管理工作，避免出现类似问题。

具体问题⑦：租赁车辆混乱无序

整改成效：已组织相关部门学习企业车辆管理制度，明确车辆管理流程和审批权限，避免出现此类问题；同时在2022年9月份后，热力公司自行购置了生产维修车辆，不再租赁车辆。

具体问题⑧：超标准报销差旅费

整改成效：超标差旅费已追回，重新完善并健全《财务管理制度》，重新制定差旅费报销标准，加强财务管理部员工对《财务管理制度》的学习，加强票据审核，使业务流程更加规范。

具体问题⑨：备用金使用不规范

整改成效：已加强财务管理部员工对《财务管理制度》的学习，加强对备用金的管理，规范业务流程。

具体问题⑩：报销单手写涂改

整改成效：加强了财务管理部员工对会计法规及会计准则的学习，加强财务票据审核，禁止原始票据有任何涂抹情况。

具体问题⑪：工作人员失职缺位，诉讼费未及时办理

整改成效：已对诉讼费进行追回。

具体问题⑫：财务监督审核把关不严

整改成效：已完善询价相关流程，按照制度严格审核票据。同时已健全完善集团公司合同审批审查和财务收支核销核算的内控制度，严格按照财务审批制度和报销流程，提供附件资料，合规合法开展财务核算核销业务。

（三）贯彻落实新时代党的组织路线不够扎实，基层党的建设存在薄弱环节

具体问题①：会议前置执行不规范

整改成效：现已完善党组织议事规则，并严格按照“三重一大”议事规则召开工作会议，有效规范了企业会议管理工作。

具体问题②：监事会职能虚化

整改成效：以本次国企改革工作为契机，集团监事会已组建完毕，将结合工作实际召开监事会，充分发挥监事会监督职责。

具体问题③：以会议纪要代替会议记录

整改成效：通过加强学习培训，进一步明晰会议纪要与会议记录的区别，现已调整集团会议记录形式，详细记录与会人员发言，并做好内容留档。

具体问题④：集团班子认识不足，思想上不够重视党的建设

整改成效：已将集团党建重点工作加入总结报告中，并定期组织集体学习活动，丰富学习内容，提高职工思想认识，多方面培养积极分子，为党组织注入新鲜血液。

具体问题⑤：劳务派遣用工不规范

整改成效：一是现已开展针对一线操作人员占比过高问题的内部自查、外部考察工作；二是已出台《劳务人员管理办法》，建立“年度员额核定-招聘双重备案-日常考核管理”的全流程管控体系，三是本供暖季结束后计划与宝石花热力公司洽谈合作，以整体业务外包形式规范劳务用工比例。

具体问题⑥：聘任招录的中层干部无人事档案

整改成效：一是已完成人事档案专项清查，建立问题台账并逐项整改销号；二是已正式发布《人事档案管理制度》，对档案材料的收集归档、转递交接、查阅审批等环节作出明确规定；三是已全面启动档案数字化建设，按照“一人一档”标准完成电子档案建档工作。目前人事档案管理工作已实现制度化、规范化、数字化管理，整改成效显著。

具体问题⑦：企业合同档案管理混乱

整改成效：一是已完成人事档案专项清查，建立问题台账并逐项整改销号；二是已正式出台《人事档案管理制度》，对档案材料的收集归档、转递交接、查阅审批等环节作出明确规定；三是已全面启动档案数字化建设，按照“一人一档”标准完成电子档案建档工作。目前人事档案管理工作已实现制度化、规范化、数字化管理，整改成效显著。

具体问题⑧：未按制度要求评选

整改成效：一是已取消违规评优人员所获荣誉称号，并全额追回相应奖金；二是已修订完善《评优选先管理办法》，新增公示制度和荣誉追回机制，明确规定评选结果须经5个工作日公示，对后续发现不符合条件者将撤销荣誉并追回奖励。目前荣誉评选工作已实现规范化、透明化运作，切实发挥了正向激励作用。

（四）落实巡视、巡察整改不力，巡察发现问题整改不彻底

具体问题①：监督考核弱化

整改成效：自实施党风廉政考核方案后，整改成效显著，党员干部廉洁意识大幅提升，主动担当作为的氛围更加浓厚，廉洁风险防控措施有效落地，违规操作行为得到有效遏制。

具体问题②：未开展警示教育

整改成效：通过在集体学习活动中增加廉政风险相关内容进行学习，覆盖全体干部职工，廉洁自律意识显著增强。

三、下一步工作打算

（一）深化问题整改。对已完成整改的问题开展“回头看”，防止反弹；对需要长期坚持的，制定阶段性目标，持续跟踪推进，定期评估整改成效。

（二）完善长效机制。针对巡察中暴露的制度漏洞和管理短板，进一步健全完善相关规章制度，加强对重点领域、关键环节的监督管理，形成用制度管人、管事的长效机制。

（三）强化成果运用。将巡察整改成果与业务工作深度融合，以整改促发展，切实把整改成效转化为推动工作的强大动力，提升整体工作水平。

欢迎广大干部群众、党员干部对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话8635883；电子邮箱18842658078@163.com。