根据区委和区委巡察工作领导小组统一部署，2024年4月22日至7月26日，区委第二巡察组对我集团公司进行了常规巡察。8月26日，区委巡察组向区委反馈了巡察意见。按照巡查工作有关要求，现将巡查整改情况予以公布。

一、整改工作总体情况

集团党支部高度重视巡察整改工作，坚决扛起主体责任。建立统一领导，部门配合的工作体系，成立问题整改领导小组。制定整改方案，及时解决整改难题，确保巡察整改落实。针对反馈问题，逐条细化任务，形成整改台账，任务到人、责任到岗、要求到位。对已完成的整改，做到即知即改、立行立改；对复杂、整改周期长的，明确目标、跟踪督办、销号管理，确保整改事项有落实、有回音，确保整改工作有条不紊地开展。

二、巡察反馈问题整改落实情况

（一）贯彻落实党中央和省市区委国企改革部署不到位方面

1.问题：推进国企改革行动迟缓。

一是关于贯彻落实习近平总书记关于国企改革“两个一以贯之”和“三个有利于”要求不到位。

整改落实情况：完善了集团公司三项制度改革实施方案，建立科学公正的绩效评估体系，并制定了《盘锦市大洼区国有资本投资运营集团有限公司三项制度改革实施方案》《盘锦市大洼区国有资本投资运营集团有限公司工资管理制度》；组织董事会成员学习《国企改革三年行动专项方案》和“习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述摘编”。

取得成效：组织董事会成员深入学习国企改革主要任务目标，通过学习深刻认识到深化国企改革的战略意义，并牢牢把握改革的正确方向，全力落实好各项关键任务。

二是关于国有资本投资运营缺乏战略谋划。

整改落实情况：集团公司制定了《盘锦市大洼区国有资本投资运营集团有限公司战略发展规划》（试行）。方案中阐述了集团背景与使命，明确了业务优势与面临挑战；明确了集团的定位、战略目标、主要职能和主业；谋划了业务战略；完善了现代化企业制度建设等。

取得成效：战略方案清晰界定了集团定位、职能与主业，更加明确了发展方向，在业务领域充分发挥优势，使集团风险应对能力显著增强，资产、资金与资源管理更高效。战略实施保障措施到位，组织架构得到了优化、信息化水平更加提升，为集团发展筑牢了根基。

2.问题：党的领导融入公司治理存在欠缺。

整改落实情况：一是在集团章程中明确了党支部职责、权限和与董事会、经理层的权责界面，并制定了治理主体管理事项清单；二是坚持党的建设“四同步”，同步谋划、同步设置、同步配备、同步开展，并配备专人负责党建工作；三是2024年7月党总支召开会议明确党支部职责分工，“三重一大”事项由国投支部支委会前置研究。

取得成效：一是明确党支部与董事会、经理层的职责和权责界面，以制度保障党的领导嵌入集团治理。二是专人负责党建，发挥党组织核心作用，推动党建与业务融合，为企业发展提供政治和组织保障。三是“三重一大”事项经支委会研究后提交董事会，规范决策流程，提升决策质量，防范决策风险。

（二）履行主责主业与实现国有资产保值增值有差距方面

1.问题：防范化解重大风险能力不足。

关于底线思维树得不牢，风险控制手段有限。

整改落实情况：集团内部已建立全面的风险防控意识，制定并完善企业风险管理制度及工作流程。并召开企业风险管理制度自检自查工作部署会议，建立了盘锦市大洼区国有资本投资运营集团有限公司企业风险管理制度自检自查台账。制定并完善企业风险管理制度及工作流程。

取得成效：通过制定企业风险制度，集团风险防控能力得到显著提升，并在发现问题时能及时采取有效措施控制风险的发生和扩大，保障了企业的稳定运营和可持续发展。

（三）履行全面从严治党与党建工作主体责任不到位问题

1.问题：廉政风险防控整体薄弱。

整改落实情况：对各下属企业廉洁风险防控工作进行检查验收，并将存在相关问题及时反馈，限期整改；督促下属子企业开展廉洁风险防控工作。集团员工应对照自身岗位职权，结合履行职责、执行制度的情况，认真查找可能发生的廉政风险，并制定防范措施；制定《国有资本投资运营集团有限公司廉洁风险点排查和防控措施报告》。

取得成效：通过对下属企业的检查验收，及时揪出并反馈问题，督促限期整改，有效规范运营，降低违规风险。增强全员廉洁意识，营造风清气正的企业环境。

2.问题：财经纪律执行不严格问题。

一是关于未履行采购程序。

整改落实情况：集团已完善采购流程，建立了标准化操作流程，已完善《盘锦市大洼区国有资本投资运营集团有限公司采购管理制度》，明确询价小组和验收小组职责分工。为进一步强化集团采购管理工作，提升员工专业素养与合规意识，已于2025年2月25日组织了培训会议，深入浅出地讲解、引导全体员工深入学习采购管理制度。

取得成效：通过完善制度、组织培训会议，让每一位员工吃透制度精神、把握操作要点，确保采购工作规范，有力保障了集团采购工作的高质量开展。

二是关于合同签订不规范。

整改落实情况：完善合同审批流程以及建立合同监督管理机制，完善“三重一大”规范运行监督管理办法。

取得成效：合同审批流程的完善，使合同审核时间缩短，错误率降低，提升了业务效率，规避潜在法律风险。

三是关于会计凭证附件要素不全。

整改落实情况：完善财务管理制度，规范凭证附件的整理、保存和归档工作；进一步加强会计凭证附件的培训工作，确保凭证附件的完整性和真实性；组织全体财务人员对凭证附件内容培训。

取得成效：通过完善财务管理制度，规范凭证附件整理、保存与归档，凭证资料查找调阅效率大幅提升。加强会计凭证附件培训后，财务人员对凭证附件完整性和真实性的把控能力显著增强，附件缺失、信息错误等问题减少。

四是关于固定资产入账不及时。

整改落实情况：及时纳入固定资产；制定《固定资产监督管理制度》及《财务管理制度》。

取得成效：资产监管制度的制定，规范了资产从购置到处置的全流程，明确各环节职责，加强了财务管控。

3.问题：党建基础工作薄弱。

一是关于指导基层党建力不足。

整改落实情况：对基层党支部的工作开展调研和指导工作，了解党支部工作开展情况、存在的问题和困难等；一是强化“三会一课”规范。二是高频次传达部署，确保政策直达基层。三是规范党费收缴。四是严把入党积极分子审议关口。

取得成效：一是检查促使各党支部更加重视党建基础工作的规范性，有力推动 “三会一课” 制度在各支部的扎实落实。二是通过列席会议，确保了上级党建政策能够及时、准确地直达基层党支部。三是党费收缴工作更加规范，杜绝了少交、漏交、拖欠党费等问题。四是严谨的 “双审” 流程从源头把控入党积极分子的质量，提升了党员队伍的整体素质。

二是关于党的建设工作顾此失彼。

整改落实情况：集团组织学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”。制定了责任清单，实行“一岗双责”，开展廉政谈话。健全了“三会一课”等制度，推进党风廉政建设。通过观看警示片等方式，增强廉洁自律意识 ，以案为鉴筑牢思想防线。

取得成效：通过开展一系列学习及党日活动的进行，切实增强党员同志的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉遵守各项规章制度。通过组织观看警示教育片、参观廉政教育基地、开展典型案例剖析等方式，增强支部班子及成员的廉洁自律意识和拒腐防变能力。

三、下一步工作计划

通过本轮的巡察整改，我集团公司全体成员进一步强化了“四个意识”，切实增强了落实全面从严治党要求的政治自觉和行动自觉，在思想上受到深刻警醒，工作上得到鞭策激励。下一步，我集团公司将继续认真贯彻党要管党、全面从严治党要求，确保整改成果运用到位，推动各项工作取得新成效。

（一）坚持旗帜鲜明讲政治，不断提高政治站位。

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神。始终自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持求真务实，巩固整改成果，推动持续整改出实效。

（二）坚持落实管党治党责任，推进全面从严治党向纵深发展。

始终坚持党要管党、全面从严治党，坚持严的基调、严的举措、严的氛围，不断健全全面从严治党体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，聚焦“四风”问题，深化形式主义、官僚主义集中整治工作。发挥党组统领全局作用。坚持把纪律和规矩挺在前面，强化权力运行制约和监督，坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败工作，以永远在路上的恒心和毅力，推进全面从严治党向纵深发展。

欢迎广大干部群众对巡查整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0427-3531818。