——2026年7月24日在盘锦市大洼区第十九届

人民代表大会常务委员会第三十八次会议上

盘锦市大洼区财政局局长  张汉卿

 

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次人大常委会会议报告全区2026年上半年财政预算执行和下半年工作安排意见，请予审议。

上半年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实区委决策部署，严格执行区人大批准的预算，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务，积极发挥财政职能作用，狠抓增收节支、化解各类风险、兜牢“三保”底线，促进全区经济社会平稳健康发展。

一、2026年上半年财政预算执行情况

（一）财政预算执行情况

1.一般公共预算收支执行情况

2026年全区一般公共预算收入安排13亿元，1-6月份完成6.91亿元，为预算的53.2%，同比增长9.8%。主要收入项目完成情况：税收收入完成5.04亿元，为预算的43.2%，同比下降8%；非税收入完成1.87亿元，为预算的139.6%，同比增长128.8%。

2026年全区一般公共预算支出安排47.91亿元，1-6月份完成25.29亿元，为预算的52.8%，同比增长29.8%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出完成2.45亿元；公共安全支出完成0.8亿元；教育支出完成2.5亿元；文化旅游体育与传媒支出完成0.15亿元；社会保障和就业支出完成4.58亿元；卫生健康支出完成1.5亿元；城乡社区支出完成1.86亿元；农林水支出完成5.24亿元。

2.政府性基金预算收支执行情况

2026年全区政府性基金预算收入安排2.05亿元，1-6月份完成0.8亿元，为预算的38.8%。

2026年全区政府性基金预算支出安排4.6亿元，1-6月份完成5.94亿元，为预算的129.1%，同比增长3041.2%。

3.国有资本经营预算收支执行情况

2026年全区国有资本经营预算收入安排15亿元，1-6月份完成7.41亿元，为预算的49.4%，同比增长280.1%。

2026年全区国有资本经营预算支出安排1.19亿元，1-6月份完成8万元，为预算的0.1%，同比下降73.3%。

4.社会保险基金预算收支执行情况

2026年全区社会保险基金预算收入安排8.31亿元，1-6月份完成3.97亿元，为预算的47.8%，同比增长8.1%。

2026年全区社会保险基金预算支出安排8.1亿元，1-6月份完成3.77亿元，为预算的46.5%，同比增长4.2%。

（二）上半年重点工作完成情况

1.加强财政收入征管。上半年，区财政局紧紧围绕年初人大审议通过的全年收支预算目标，加强资金统筹、资产盘活、资源利用，不断增强财政资金保障合力。会同税务部门认真分析研判税源状况和征管形势，持续挖掘重点企业、重点行业增收潜力；强化非税收入管理，确保依法征收、应收尽收。上半年，全区一般公共预算收入完成6.91亿元，完成年度预算的53.2%，同比增长9.8%，收入增幅全市第三位。

2.优化财政支出结构。落实党政机关习惯“过紧日子”要求，大力优化财政支出结构，厉行节约办一切事业，集中财力保障重点民生和刚性支出需求。坚持量入为出、量力而为，确保“三公”经费支出总量“只减不增”。上半年全区“三公”经费支出391万元，同比下降13%。坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序，严格按照国家和省明确的范围，足额安排“三保”支出预算。上半年全区“三保”支出10.98亿元，占一般公共预算支出的43.4%，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。

3.提升民生保障能力。着力加大教育、医疗、文体等民生投入，算好“民生账”。上半年民生支出达到17.52亿元，占一般公共预算支出的69.3%。按时足额发放各类困难群众救助资金2,964万元，优抚资金575万元，保障困难群众基本生活；拨付耕地地力保护和高标准农田建设等资金7,358万元，确保惠农补贴政策落实到位。拨付教育经费及困难学生生活补助、困难学生助学金等7,337万元，支持教育事业发展；拨付促消费活动补贴资金400万元，进一步激发新建商品住房、汽车、家电、家居和成品油零售领域的消费潜能，培育新的消费增长点，巩固增强经济回升向好态势。

4.全力化解政府债务。我们牢固树立风险意识和底线思维，加强政府债务管控，优化债务结构，建立健全政府债务风险监测预警机制，严格落实化债方案，依法合规化解存量债务、遏制增量债务。上半年，对上争取专项债券资金3.72亿元，化解隐性债务额3.79亿元。偿还政府债务本息5.49亿元，其中：本金2.81亿元、利息2.68亿元，‌还本付息精准落地，债务风险防控取得阶段性成效。

5.金融防控成效显著。扎实开展金融风险防控，常态化推进非法集资宣传排查，构建起“线上线下+全域覆盖”的防非宣传矩阵，先后开展了“3·15”国际消费者权益日宣传活动、6.15“守住钱袋子·护好幸福家”防非宣传月活动、“送防非知识进百个旅游景区”等系列主题活动，将防非知识精准传递给游客与本地群众，筑牢金融安全防线。

6.深化改革提高效能。全面强化预算绩效管理，上半年对2025年67个中央转移支付项目进行了绩效自评，涉及资金15.02亿元，绩效自评率达100%；加强资产监督管理，严格履行行政事业单位资产调拨、处置和报废程序，上半年盘活行政事业资产收益9,057万元；规范政府采购管理，依法依规履行政府采购活动，上半年办理完结政府采购项目29个，预算采购金额4,385万元，实际采购金额4,093万元，节约财政资金292万元；强化政府项目评审，提高财政性资金的使用效益，上半年结算审核项目51个，报审金额1.89亿元，审定金额1.74亿元，审减金额0.15亿元，核减率7.94%。

二、财政预算执行中存在的主要问题

上半年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的指导和监督下，财政工作运行基本平稳，但我们也清醒地看到当前财政运行中还存在一些突出问题：一是财政收入增收基础仍不牢固，增收压力依然较大；二是本年度为债务还本付息高峰期，加之“三保”等刚性支出不断增长，财政保障压力持续加大；三是党政机关习惯“过紧日子”思想还不牢固，“三公”经费管控有待加强；四是财政管理水平有待进一步提升。预算单位财务管理人员综合素质参差不齐、预算执行和绩效监督结合度不高、结果运用效果不明显。针对以上问题，我们将高度重视，并在今后的工作中采取有效措施，认真加以解决。

三、下半年主要工作安排

（一）聚焦财源建设，夯实财政税源基础

坚持把组织收入作为首要任务，紧盯年度收入目标，细化征管举措、压实工作责任，确保应收尽收、颗粒归仓。一是强化财税联动协同，健全税源常态化监测、分析、研判机制，精准掌握重点行业、重点企业税源变动情况，靶向开展征管服务，堵塞征管漏洞，稳定主体税源。二是深挖增收潜力，常态化盘活存量资金、闲置国有资产资源，规范非税收入征管，拓宽增收渠道，全力弥补收支缺口，确保全年财政收入平稳增长、提质增效。

（二）聚焦优化结构，保障重点领域支出

持续优化财政支出结构，坚持“有保有压、精准施策”，严控一般性支出、非刚性支出，集中财力保重点、补短板、惠民生。一是坚决兜牢“三保”底线，始终将保工资、保运转、保民生作为财政支出首要任务，坚决守住不发生运行风险的底线。二是深耕民生保障领域，持续加大教育、医疗、就业、社保、养老、乡村振兴等民生投入，补齐民生短板，持续增进民生福祉，确保各项民生政策落地见效。

（三）聚焦提质增效，深化财政改革创新

持续深化财政体制改革，以改革赋能财政管理提质增效。一是纵深推进零基预算改革，打破基数依赖，精准科学编制预算，优化财政资源配置，提升预算编制的科学性、精准性和合理性。二是强化预算绩效管理，健全“事前绩效评估、事中动态监控、事后绩效评价”全链条绩效管理体系，强化绩效评价结果刚性运用，将评价结果与预算编制、资金安排直接挂钩，坚决杜绝资金沉淀、低效闲置，全面提升财政资金使用效益。

（四）聚焦底线思维，防范化解财政风险

始终绷紧风险防控之弦，健全风险防控长效机制，全力保障财政平稳运行。一是建立全口径债务监测平台数据实时更新机制，对债务余额、结构、偿债能力等核心指标进行月度分析、季度预警，确保债务风险早发现、早处置。建立常态化沟通机制，在项目筛选、资金使用、风险化解等环节形成工作合力，推动债务管理全流程闭环运行。二是强化财政运行风险排查，常态化开展收支运行、资金管理、项目建设等领域风险隐患排查，提前预判、精准施策、及时处置，筑牢财政安全防线，确保财政资金安全规范高效运行。

主任、各位副主任、各位委员，2026年下半年财政工作面临的形势异常严峻，任务十分艰巨。我们要在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，主动接受区人大常委会的监督，积极发挥财政职能作用，坚定信心、乘势而上、奋勇争先，以超常规举措扎实做好财政工作，确保完成全年各项目标任务，为推动大洼高质量发展作出更大贡献。