——2025年7月29日在盘锦市大洼区第十九届

人民代表大会常务委员会第三十一次会议上

盘锦市大洼区财政局局长   张汉卿

主任、各位副主任、各位委员：

我代表区人民政府向本次人大常委会会议报告全区2025年上半年财政预算执行和下半年工作安排情况，请予审议。

上半年，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实区委决策部署，严格执行区人大批准的预算，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务，

积极发挥财政职能作用，狠抓增收节支、化解各类风险、兜牢“三保”底线，促进全区经济社会平稳健康发展。

一、2025年上半年财政预算执行情况

（一）全区财政预算执行情况

1.一般公共预算收支执行情况

2025年全区一般公共预算收入安排12.03亿元，1-6月份完成6.3亿元，为预算的52.3%，同比增长0.5%。主要收入项目完成情况：税收收入安排10.76亿元，1-6月份完成5.48亿元，为预算的50.9%，同比增长0.2%；非税收入安排1.27亿元，1-6月份完成0.82亿元，为预算的64.4%，同比增长3.2%。

2025年全区一般公共预算支出安排38.51亿元，1-6月份完成19.47亿元，为预算的50.6%，同比增长1.7%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出完成2.22亿元；公共安全支出完成0.67亿元；教育支出完成2.1亿元；文化旅游体育与传媒支出完成0.15亿元；社会保障和就业支出完成4.89亿元；卫生健康支出完成0.89亿元；城乡社区支出完成1.33亿元；农林水支出完成2.53亿元。

2.政府性基金预算收支执行情况

2025年全区政府性基金预算收入安排3.9亿元，1-6月份完成-0.36亿元（上半年办理一笔退库），同比下降6896.2%。

2025年全区政府性基金预算支出安排2.48亿元，1-6月份完成0.19亿元，为预算的7.6%，同比下降74%。

3.国有资本经营预算收支执行情况

2025年全区国有资本经营预算收入安排5.86亿元，1-6月份完成1.95亿元，为预算的33.3%。

2025年全区国有资本经营预算支出安排2.29亿元，1-6月份完成0.01亿元，为预算的0.1%，同比下降99.8%。

4.社会保险基金预算收支执行情况

2025年全区社会保险基金预算收入安排8.24亿元，1-6月份完成3.63亿元，为预算的44.1%，同比下降2.7%。

2025年全区社会保险基金预算支出安排7.94亿元，1-6月份完成3.52亿元，为预算的44.4%，同比下降0.7%。

5.地方政府债务情况

2025年6月末，全区地方政府法定债务余额143.78亿元；其中：一般债券93.04亿元，专项债券50.74亿元。2025年上半年还本付息支出2.62亿元，其中：还本0.12亿元，付息2.5亿元。

6.“三保”支出预算安排情况

2025年，大洼区“三保”支出预算安排19.82亿元，其中：“保基本民生”6.93亿元，“保工资”11.45亿元，“保运转”1.44亿元，已按要求全额安排。

（二）区本级财政预算执行情况

1.一般公共预算收支执行情况

2025年区本级一般公共预算收入安排12.03亿元，1-6月份完成6.3亿元，为预算的52.3%，同比增长0.5%。主要收入项目完成情况：税收收入安排10.76亿元，1-6月份完成5.48亿元，为预算的50.9%，同比增长0.2%；非税收入安排1.27亿元，1-6月份完成0.82亿元，为预算的64.4%，同比增长3.2%。

2025年区本级一般公共预算支出安排31.77亿元，1-6月份完成15.06亿元，为预算的47.4%，同比下降2%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出完成1.02亿元；公共安全支出完成0.61亿元；教育支出完成1.96亿元；文化旅游体育与传媒支出完成0.1亿元；社会保障和就业支出完成4.34亿元；卫生健康支出完成0.71亿元；城乡社区支出完成0.56亿元；农林水支出完成1.88亿元。

2.政府性基金预算收支执行情况

2025年区本级政府性基金预算收入安排3.9亿元，1-6月份完成-0.36亿元，同比下降6896.2%。

2025年区本级政府性基金预算支出安排2.48亿元，1-6月份完成0.14亿元，为预算的5.7%，同比下降79.8%。

3.国有资本经营预算收支执行情况

2025年全区国有资本经营预算收入安排5.86亿元，1-6月份完成1.95亿元，为预算的33.3%。

2025年全区国有资本经营预算支出安排2.29亿元，1-6月份完成0.01亿元，为预算的0.1%，同比下降99.8%。

（三）上半年重点工作完成情况

1.全力组织财政收入。深化财税协同配合，多措并举组织财政收入。大力开展欠税清缴工作，严控新增欠税。重点对建筑、土地、房地产、产权交易等领域开展风险排查，规范企业纳税行为，指导企业及时入库税款。全面掌握行政事业性收费和罚没收入情况，合法合规深挖非税收入，确保应收尽收。上半年，全区一般公共预算收入完成6.3亿元，完成年度预算的52.3%，同比增长0.5%，收入增幅全市第3位，税收收入占一般公共预算收入87%，全市第1位，收入质量较高。

2.优化财政支出结构。坚决贯彻党政机关习惯“过紧日子”要求，从源头上做好预算编制，从严控制预算安排，树立零基预算理念，打破支出固化格局，大力优化财政支出结构，厉行节约办一切事业，集中财力保障重点民生和刚性支出需求。严控“三公”经费和一般性支出，坚持量入为出、量力而为，确保“三公”经费支出总量“只减不增”。上半年，全区压减一般性支出0.73亿元。

3.兜牢兜实“三保”底线。制发了《盘锦市大洼区2025年兜牢“三保”底线确保财政平稳运行工作方案》《盘锦市大洼区“三保”风险防控应急处置预案》等文件，设立“三保”保障专户，坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序，将“三保”保障范围和保障标准清单化管理，严格按照国家和省明确的范围，足额安排“三保”支出预算。上半年全区“三保”支出10.4亿元，占一般公共预算支出的53.4%，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。

4.持续增进民生福祉。上半年，全区一般公共预算支出用于民生比重达61.5%。筹措资金拨付教育经费及困难学生生活补助、困难学生助学金等5,969万元，支持教育事业发展；及时拨付低保、特困供养、残疾人补贴和春节走访等民生资金3,612万元，惠及群众105,477人次；筹措资金1,638万元，支持各项医疗卫生服务项目、公立医院改革、卫生人才培养等医疗卫生领域重点工作；拨付耕地地力保护和农机购置补贴等资金8,310万元，确保惠农补贴政策落实到位；拨付促消费活动补贴资金650万元，进一步激发新建商品住房、汽车、家电、家居和成品油零售领域的消费潜能，培育新的消费增长点，巩固增强经济回升向好态势；筹措资金7,813万元，全力保障全区冬季清洁取暖、城乡更新重点项目，提升了全区百姓供暖质量，改善了城乡人居环境。

5.全力化解政府债务。落实一揽子化债方案，全面启动地方债务化解专项行动，全区上下统一思想、穷尽办法，务求实现政府债务有效化解。上半年，全区政府债务总额减少1.3亿元。全力争取国家化债政策，争取到用于化解存量隐性债务的政府债券资金5.95亿元。强化源头管控，积极化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务。组织开展“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法金融宣传活动，强化群众防范非法金融活动意识。

6.深化改革提高效能。年初以来，为进一步理顺区与镇街政府间财政关系，建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的财政体制，结合镇街、经济区实际情况，坚持因地制宜、激励相容的原则，对财税体制进行调整完善，进一步强化了财政资源统筹，增强了各级财政保障能力，提升了“三保”保障水平，提高了财政资金使用效益，落实“精算、精管、精准、精细”要求，促进全区经济的均衡发展。扎实推进预算绩效管理提质增效，年初对2024年56个中央转移支付项目进行了绩效自评，涉及资金13.75亿元，绩效自评率达100%。

7.强化财政资金监管。印发《盘锦市大洼区乡镇财政资金使用监管问题专项整治工作方案》，对2022年以来，全区各镇内控管理、财经纪律执行两个方面，开展乡镇财政资金使用监管问题专项整治工作，进一步强化财政资金管理、严肃财经纪律；规范政府采购管理，依法依规履行政府采购活动，上半年办理完结政府采购项目11个，预算金额1,077.12万元，实际采购金额829.44万元，节约财政资金247.68万元；强化政府项目评审，充分发挥政府项目财政评审职能，进一步压缩工程项目支出，上半年结算审核项目19个，报审金额1.24亿元，审定金额1.11亿元，审减0.13亿元，节约了财政资金。

二、财政预算执行中存在的主要问题

上半年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的指导和监督下，财政工作运行基本平稳，但我们也清醒地看到当前财政运行中还存在一些突出问题：一是财政收入虽然实现增长，但可用财力依然薄弱；二是“三保”等刚性支出规模有增无减，财政收支矛盾异常突出；三是财政国库资金紧张，库款保障水平持续低于合理区间，运行风险不断加剧；四是存量政府债务规模较大，还本付息负担沉重。针对以上问题，我们将高度重视，并在今后的工作中采取有效措施，认真加以解决。

三、下半年主要工作安排

（一）锚定目标任务，全力组织财政收支

落实征管责任，督促各镇街、经济区切实履行组织收入主体责任，要紧盯目标任务，加大挖潜增收力度，全力以赴组织收入。积极清理盘活各类国有资产，做到应收尽收。密切关注土地市场形势，加快土地出让进度，实现财政收入有效提升，确保完成全年收入目标。将党政机关习惯“过紧日子”作为预算管理的基本方针，把紧预算管理、资产配置、政府采购等关口，从严控制一般性支出，严格“三公”经费管理，厉行节约办事业。

（二）强化资源统筹，保障重点领域支出

落实好各项民生实事政策，持续增进人民生活福祉。落实落细社会保险补贴、职业培训补贴、创业担保贷款贴息等政策，切实保障好群众基本生活；支持完善卫生救治体系和公共卫生体系，切实提升医疗卫生能力；持续加强对教育投入力度，着力促进义务教育优质均衡发展。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，继续落实专人专区、“三保”库款保障户等工作机制，做好“三保”风险应急处置工作，全力兜牢兜实“三保”底线。

（三）加强债务管理，防范财政运行风险

持续落实一揽子化债方案，深入推进化债专项行动，积极申报政府投资项目化债资金支持，统筹安排当年收入、调入资金、盘活资产资金等措施，确保完成全年化债目标任务。健全完善政府债务风险预警动态监测、报告、应急处置机制，确保债务风险可控。持续保持对打击非法金融活动的高压态势，加大对重点区域、重点领域的宣传力度，进一步增强群众的守法诚信意识，切实守护好群众的“钱袋子”和幸福生活。

（四）深化财政改革，提升财政管理效能

全面贯彻落实党的二十届三中全会关于新一轮财税体制改革精神，根据省、市深化财政体制改革要求，在健全预算管理制度、加强财政资源统筹、优化税制结构、实行零基预算等方面，结合地方实际，加强改革措施落实，不断提高财政保障能力和管理水平。强化预算绩效管理，强化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步发挥财政资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员，2025年下半年财政工作面临的形势异常严峻，任务十分艰巨。我们要在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，主动接受区人大常委会的监督，积极发挥财政职能作用，坚定信心、乘势而上、奋勇争先，以超常规举措扎实做好财政工作，确保完成全年各项目标任务，为推动大洼高质量发展作出更大贡献。