一、收入情况

1、收入与预算比

部门决算收入完成1,353,546万元,为预算873,993万元的155%，超预算55个百分点,原因是医院的收入（12亿元）和省级以上的专项资金没有纳入部门年初预算编报范围。部门决算支出完成1,334,865万元,为预算873,993万元的153%,超预算的原因同上。

2、与上年对比增减变动情况

本年收入1,338,591.4万元，比上年减少14，955万元，降低1.1%。

按资金性质划分，财政公共预算拨款收入989，115.6万元，比上年减少77,976万元，降低7.3%；政府性基金拨款185，390.7万元，比上年增加51,168万元，增长38.1%；事业收入147715.3万元，比上年增加11,274万元，增长8.2%，原因主要是医院收入增加的；其他收入15，989万元，比上年增加199万元，增长1.2%。

二、行政事业类资金支出情况

1、支出与预算比

部门决算行政事业单位支出完成1,293,120万元，为年度预算的98%，未完成预算的原因是项目支出按照完成进度支出的。

2、与上年对比增减变动情况

行政事业单位支出1,293,120万元，比上年减少41，745万元，降低3.1%。

三、关于“三公”经费支出说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出18,387万元，比上年降低4.56%，其中：因公出国（境）费126万元，比上年增长248%；公务接待费1,051万元，比上年降低28.4%；公务用车购置及运行费17,209万元，比上年降低3.2%。

四、关于政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额56559万元，其中：政府采购货物支出38389万元、政府采购工程支出16217万元、政府采购服务支出1953万元。授予中小企业合同金额65097万元，占其中：授予小微企业合同金额19576万元。